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祥云县建材(集团)有限责任公司企业质量信用报告

 

 

2014年度企业质量信用报告

 

 

 

祥云县建材(集团)有限责任公司

XIANGYUN BUIL DING MATERIAL(GROUP) CO.LTD

二0一四年十一月

 

 

目  录

 

第一部分报告前言.......................................... .1

 一、报告编制规范......................................... .1

 二、企业高层致辞辞........................................1

 三、企业简介..............................................2

第二部分 报告正文......................................... .4

  一、企业质量理念.........................................4

 二、企业质量管理......................................... .7

(一)质量管理机构.........................................8

(二)质量管理体系.........................................10

(三)质量风险管理.........................................12

三、企业质量诚信......................................... ..16

(一)质量诚信管理.........................................16

(二)质量文化建设.........................................17

四、企业质量基础......................................... ..18

(一)企业产品标准.........................................18

(二)企业计量水平.........................................18

(三)认证认可情况.........................................19

(四)质量检验............................................ .19

(五)特种设备安全管理情况.................................20

五、产品质量责任......................................... ..20

(一)产品质量水平.........................................21

(二)产品售后责任.........................................26

(三)企业社会责任.........................................28

(四)企业信用记录.........................................28

第三部分 报告结语......................................... .29

 

 

第一部分  报告前言

 

一 、报告编制规范

本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况,并对其内容的客观性、真实性负责。

报告组织范围:祥云县建材(集团)有限责任公司

报告时间范围:2014年12月—2015年11月

报告发布周期:1次/年

报告数据说明:报告内所涉及数据来源于公司,数据真实、有效

报告获取方式:公司将以公司网站为载体,展现《企业质量信用报告》,并供下载阅读。

、企业高层致辞

祥云县建材(集团)有限责任公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作!

质量是企业的无形资产,生产优质、稳定、使用性能较好的产品,可以为企业开创更大的市场空间,在信息高速发展的今天,品质是获得信任的砝码、是竞争制胜的关键、是永无止境的追求、价值和尊严的起点,我公司在加快发展与市场扩展的同时,以创新为根本、质量为生命、务实为宗旨、效益为目标,实施品牌战略,推进品牌建设,提升了企业对外形象和市场竞争力。坚持只有具备优秀的人才、优质的产品、优良的服务,诚信经营赢得信誉,才会使企业不断发展壮大,建立了长期、稳定的供用户网络。

面对严峻的市场机遇和挑战,我们一如既往地怀着打造高标准产品的信心,树立开创品质服务的信誉,肩负广大客户的信任,来赢得广大客户的支持,来凝聚广大员工的共同创业。我们将坚持"忠诚 敬业 勤奋 自信"的企业精神,铸就“科技领先,优质高效;持续改进,顾客满意 ”质量方针,以先进的技术和管理,努力为客户提供优质高效、安全环保的服务和产品,不断提升和创造企业品牌与价值。

 

三、企业简介

公司生产厂区位于云南省大理州祥云县城南郊3.5公里的三台坡,占地面积110040.526m2,建筑面积22000m2,固定资产16500万元。西接祥临高速公路,北连320国道,距昆瑞高速公路入口约5公里,距广大铁路祥云火车站2公里,区位优越、交通便利,确保产品运输通达省内外。

    公司生产工艺先进,设备精良,主要的配套设备有:石灰石预均化堆场及配套机械设备、混流式生料均化库、Ф3.5×10M生料磨、五级旋风预热器、CDC+NMFC分解炉、Ф3.3×50M回转窑、第三代充气粱式篦冷机和Ф3.8×13M水泥磨机、4个熟料贮存库、2个混合材贮存库、8个水泥贮存库等大型工艺设备;公司还先后从美国、法国、日本、瑞士等发达国家购进了大批先进的、科技含量较高的控制及检测设备,整条生产线从原料破碎至水泥包装全过程,采用DCS控制系统进行集中管理,分散控制;DCS控制系统为美国FOXBORO公司和瑞士ABB公司的专有技术,配料系统配置了国际最先进的美国热电公司生产的CBX-1型跨带式在线分析仪和从德国申克公司引进的微机自动调速定量给料秤,通过网络与中央控制室DCS控制系统进行数据交换,组成在线自动控制系统,同时使用日本岛津公司生产的MXF-2300型多通道X射线荧光分析仪及时有效地进行过程质量控制。这一系列先进的硬件设施和软件设施为生产出高强度等级熟料及优质结构水泥奠定了基础。

公司技术实力雄厚,现有员工190人,其中有大中专以上学历的员工85人,取得中初级专业技术职称的工程技术人员68人,中高级经济师3人、会计师 3人,持有各类专业技术操作证书的员工128人。同时,公司引入专业技术人才及先进的生产经营管理模式,日常运作规范有序,为公司的持续发展提供了保障。

公司建立了完善的质量管理体系,对生产全过程实施严格的质量控制,确保水泥品质优良。主要产品有符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》规定的通用水泥系列产品、符合GB200-2003《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》规定的中热硅酸盐水泥、符合GB13693-2005《道路硅酸盐水泥》标准规定的道路硅酸盐水泥、符合Q/XYJC01-2008《超细灌浆水泥》内控标准规定的超细水泥。公司先后注册了“祥龙”牌和“小湾” 牌商标,自2002年6月水泥投放市场以来,所生产的产品经国家水泥质检中心、云南省水泥产品质量监督检验中心和滇西水泥产品质量监督检验中心检测,各项质量指标均优于国家标准要求。

公司本着“科技领先,优质高效;持续改进,顾客满意 ”的宗旨,竭诚为广大用户服务。

 

 

 

 

 

 

第二部分   报告正文

 

一、企业质量理念

1、公司企业文化

公司着眼于企业长远可持续发展,深入挖掘企业艰苦创业凝结的文化底蕴,在推进企业物质文化、理念文化、制度文化、行为文化的建设中,将当前一些最优的理念、先进的知识和技术导入企业,经过不断地锤炼,逐步形成了独特的企业文化体系。

(1)企业精神:忠诚 勤奋 敬业 自信

公司引导员工对事业忠诚,对企业忠诚,在思想和行动上与党和国家的路线、方针、政策保持一致,与企业的改革发展目标和战略决策保持一致,积极维护党和国家的利益及企业的利益,在任何时候,任何情况下,不背叛党和国家,不背叛自己的企业。培养勤奋上进精神,积极学习科学文化知识和专业技能,努力掌握从事现代化建设的本领,勤于思考,勤于实践,不断增长自己的知识才干,不断提高学习效率和工作效率,要积极、主动、创造性地开展工作,勇于吃苦耐劳。使每一位员工热爱自己的企业,热爱自己的工作岗位,本着对事业高度负责的精神,脚踏实地地做好本职工作,努力争创一流的工作业绩,把自己的聪明才智和力量奉献给企业改革和发展的伟大事业。让员工对人生充满信心,对自己的企业充满信心,对自己充满信心,抱定成功的信念,努力实现自己的奋斗目标,意志坚强而持久。

(2)核心价值观: 创新、责任、绩效、和谐

公司领导带领员工持续坚持创新与学习,推动企业转型升级,使公司能做的更好更强;作为企业员工必需去履行、承担自己的责职和任务,才能创造出优质的产品。责任指明了质量永远是企业的生命线,是企业持续生存发展的基础。责任面前,不要退缩,不要放弃,尽自己的最大努力去承担。心怀责任,你将创造精彩。以责任意识推动每位员工追求持续一流的绩效,争取国内领先和顶尖,不断提高员工的个人业务水平,提升整体实力;使企业在整个生产经营过程中与自然和谐、与社会和谐、与竞争者和谐、与员工和谐,争取实现多赢与共赢;

(3)企业管理理念:团结、求实、奉献、创新

“团结,求实,奉献,创新”是“祥龙”、“小湾”牌人的行为准则和自觉行动,是“祥龙”、“小湾”牌人统一思想,凝聚人心,鼓舞士气,激发斗志,为实现祥云建材(集团)“由小变大,由大变强”而拼搏奋斗地精神动力。

(4)核心经营理念:诚实守信、互惠互利

公司本着在企业经营活动中,要诚心实意地为客户着想,要注重信誉,为客户提供一流的产品和满意的服务。在维护企业利益的同时,为客户提供一定的发展空间,实现双赢。

(5)企业目标:追求效益 积累财富  造福员工 回报社会

企业的本质,从根本上来说,就是要追求经济效益,也就是追求高额利润,这是根本也是目的。企业只有获得利润,产生效益,企业才能生存,才能养活自己的员工,并提高生活质量,一个亏损的企业不可能给员工带来福利。生活质量分两部分:一是物质需求,二是精神需求。物质需求或经济条件处于首位,只有物质需求满足了,或达到一定程度,才能谈精神需求。同时,社会效益也需要经济效益作为支撑。否则,一切都是空谈。公司一如既往保持生产优质产品,为提升经济效益及社会效益夯实基础。

公司的资源包括人力、物力、财力。企业要成功,要持续发展首要的一点是必须以可以调动和控制的资源即:“人力、物力、财力、政策”等等为基础,否则即使有良好发展前景的项目,最终免不了失败,因此,公司在长期运行过程中以人为本和谐发展,坚持尊重人、理解人、关心人,通过对人的有效激励来充分发挥人的主动性、积极性和创造性,更好地实现个人目标和企业目标的契合,积累储备人才资源,才能生产出质量一流的产品,创造最大的经济效益,也是达到物力、财力积累的保障。

     公司始终坚持“发展为了员工、发展依靠员工、发展成果员工共享”的原则,全面推动科学发展,加快企业转型升级。把以人为本和为员工谋利益、谋幸福,作为企业奋斗的目标,把幸福变成我们广大员工实实在在的物质精神享受,为员工提供优雅的工作与生活环境,实实在在让员工体验到在公司工作与生活带来的认同感、满足感及自豪感。让干部职工感到生活上安心舒心,工作上专心精心,都为能工作和生活在这里倍感欣慰和自豪。

 企业创造的价值,说明企业在特定历史条件下自身价值的实现。公司生存于社会,所以保持感恩之心,回报社会,公司不但要会赚钱,会经营企业,更需要保持高度的社会责任感。

2、质量诚信目标

公司为实现以顾客为关注焦点,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,以“科技领先 优质高效 持续改进 顾客满意”的质量方针,确保质量目标“出厂水泥合格率100%,包装袋重合格率100%,每编号出厂水泥28天抗压富裕强度:通用水泥≥2.0MPa,合格率100%;特种水泥≥1.0MPa,合格率100% ;超细水泥合格率100%;顾客满意度达90%以上”的实现。

3、企业质量诚信承诺

公司做出郑重承诺:严格遵守法律、法规要求,承担产品的质量责任,坚持不懈地加强技术创新和质量改进,不断提高产品和服务质量水平。自觉接受消费者、政府和社会监督,将履行质量承诺、追求质量诚信作为企业发展不懈追求的目标。

4、企业质量诚信精神

公司的质量理念是“质量第一,诚信为本”。质量是公司生存的根本、发展的保障,质量管理工作要放在生产经营和其它工作之首,要提高工作质量,加强工艺控制,完善检测手段,主导产品质量在省内同行业中要保持先进水平,达到或超过国家标准,并稳定提高;诚信为公司立足之本,公司严格执行产品国家(企业)标准,加强过程控制,严格劳动纪律和工艺制度,严把质量关,确保出厂产品质量满足用户要求。加强新技术、新工艺、新方法应用,不断改进和提高产品质量,有效提高客户满意率和合同履约率。

5、企业质量诚信学习典型

为推动公司诚信体系建设,公司树立诚信学习典型,公司每年对先进集体、先进个人及优秀党员进行表彰。2013年在年度工作会议上,对4名优秀管理人员、1名优秀党务工作者、28名先进个人及5名优秀党员、2个先进集体进行奖励。

 

二、企业质量管理

公司按国际质量管理准则建立了完善的质量管理体系,为实现以顾客为关注焦点,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,以“科技领先 优质高效 持续改进 顾客满意”的质量方针,确保质量目标“出厂水泥合格率100%,包装袋重合格率100%  每编号出厂水泥28天抗压富裕强度:通用水泥≥2.0MPa,合格率100%;特种水泥≥1.0MPa,合格率100% ;超细水泥合格率100%;顾客满意度达90%以上”的实现,按照质量管理准则建立质量管理体系,明确职责与权限,使生产过程质量管理得到有效控制,建立完善《质量手册》、《程序文件》、《岗位工作标准》、《作业指导书》、《品质检定部质量手册》、《中热水泥生产质量控制作业指导书》、《出厂水泥、熟料确认程序》等质量体系文件,形成一套可操作性强、适合于我公司质量管理的纲领性文件,对公司的运作具有适宜性,在运行中起到良好的效果。

(一)质量管理机构                                

    公司建立有由董事长(总经理)直接领导的管理体系架构,质量管理实施了首席质量官制度。

公司总经理是产品质量的第一责任者,负责批准公司质量方针和目标,在公司相关部门和全体员工得到理解和确定。按一定的时间间隔进行管理评审,通过人员培训、聘用,技术改造,改进生产工艺等方式确保相关资源的配置和提供,负责向全体员工传达追求“质量第一、顾客至上”对企业生存发展的至关重要性,激励全体员工为实现质量方针和目标而积极努力工作。

公司首席质量官负责组织制定公司质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施;建立并实施先进质量管理体系和管理方法;组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动;实施质量成本管理,加强质量统计分析,组织开展新产品的试验、研发、生产;开展质量教育培训;建设公司企业质量文化等

安环质管部负责公司的质量管理推进工作,负责公司质量方针和目标的策划和制定,负责公司内部管理体系进行策划并组织实施,负责公司质量方针、目标的管理工作,并监督目标的实施,负责组织公司质量管理体系文件的编制,并对体系文件的实施控制,参与管理评审的策划,负责管理评审的日常管理,对公司各部门实施的纠正和预防措施进行控制,组织各部门通过确定、收集和分析适当的数据,持续改进体系有效性,负责对质量管理体系进行内审。

品检部负责根据产品质量要求,制订原燃材料、半成品、成品的内控质量标准并组织实施,严格按照有关标准和公司制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证,确保出厂水泥100%合格,负责质量统计和分析工作,根据用户反馈及时进行相关的产品试验研究工作,提高水泥质量,改善产品使用性能,监督检查生产过程受控状态,有权制止各种违章行为,采取纠正措施,预防和及时扭转质量失控状态,有权超级汇报企业质量情况,提出并坚持正确的管理措施,品检部具有出厂水泥决定权。

销售部负责公司水泥产品的售前、售中和售后服务工作,负责与用户的沟通和联系,负责组织对特殊合同的评审,定期回访用户将反馈的相关信息及时反映至相关部门,负责处理质量纠纷,负责水泥产品的用户满意度调查。

其它各级人员依照相应的岗位职责,对本岗位的工作负责,保证个人目标和工作任务的完成。

多年来公司一直推行部门责任制制度,将公司的质量方针和目标细化、量化至各部门,对部门制定有系统的质量考核指标,并与部门负责人签订部门责任书,质量考核指标直接与部门工资、奖金挂勾,同时公司历经多年修订完善了公司的质量管理考核细则,按月对各部门工作及产品质量指标的完成进行考核,奖罚当月兑现,实行奖优罚劣、重奖重罚的考核原则,激励各部门和全体员工对产品质量的关注度,促使全体员工围绕公司质量目标而努力奋斗。

(二)质量管理体系

1、行政许可

公司严格按现代化企业管理准则建立公司经营管理制度、按《水泥企业质量管理规程》建立健全《质量管理制度》、《工艺管理制度》、《设备管理制度》,于2003年8月取得通用硅酸盐水泥52.5“全国工业产品生产许可证”, 2005年8月取得中热硅酸盐水泥 “全国工业产品生产许可证”,2010年12月取得道路硅酸盐水泥 “全国工业产品生产许可证”。

2、质量管理体系

公司按照质量管理准则建立质量管理体系,明确职责与权限,使生产过程质量管理得到有效控制,建立完善《质量手册》、《程序文件》、《品质检定部质量手册》、各部门的《作业指导书》、《中热水泥生产质量控制作业指导书》、《出厂水泥、熟料确认程序》等质量体系文件,形成一套可操作性强、适合于我公司质量管理的纲领性文件,对公司的运作具有适宜性,在运行中起到良好的效果。公司于2003年就通过了ISO9000质量管理体系认证。

公司设立有安环质管部负责体系运行管理工作,多年来通过内审、管理评审和外审等方式对管理体系实行持续改进,保证了体系运行的有效性,已经建立了一套覆盖完善、控制有效、预防到位的公司质量管理体系,公司的质量方针和目标如下:

(1)质量方针:科技领先 优质高效 持续改进 顾客满意

(2)质量目标: (1)质量方针:科技领先 优质高效 持续改进 顾客满意公司设立有安环质管部负责体系运行管理工作,多年来通过内审、管理评审和外审等方式对管理体系实行持续改进,保证了体系运行的有效性,已经建立了一套覆盖完善、控制有效、预防到位的公司质量管理体系,公司的质量方针和目标如下:公司按照质量管理准则建立质量管理体系,明确职责与权限,使生产过程质量管理得到有效控制,建立完善《质量手册》、《程序文件》、《品质检定部质量手册》、各部门的《作业指导书》、《中热水泥生产质量控制作业指导书》、《出厂水泥、熟料确认程序》等质量体系文件,形成一套可操作性强、适合于我公司质量管理的纲领性文件,对公司的运作具有适宜性,在运行中起到良好的效果。公司于2003年就通过了ISO9000质量管理体系认证。2、质量管理体系公司严格按现代化企业管理准则建立公司经营管理制度、按《水泥企业质量管理规程》建立健全《质量管理制度》、《工艺管理制度》、《设备管理制度》,于2003年8月取得通用硅酸盐水泥52.5“全国工业产品生产许可证”, 2005年8月取得中热硅酸盐水泥 “全国工业产品生产许可证”,2010年12月取得道路硅酸盐水泥 “全国工业产品生产许可证”。1、行政许可(二)质量管理体系多年来公司一直推行部门责任制制度,将公司的质量方针和目标细化、量化至各部门,对部门制定有系统的质量考核指标,并与部门负责人签订部门责任书,质量考核指标直接与部门工资、奖金挂勾,同时公司历经多年修订完善了公司的质量管理考核细则,按月对各部门工作及产品质量指标的完成进行考核,奖罚当月兑现,实行奖优罚劣、重奖重罚的考核原则,激励各部门和全体员工对产品质量的关注度,促使全体员工围绕公司质量目标而努力奋斗。其它各级人员依照相应的岗位职责,对本岗位的工作负责,保证个人目标和工作任务的完成。销售部负责公司水泥产品的售前、售中和售后服务工作,负责与用户的沟通和联系,负责组织对特殊合同的评审,定期回访用户将反馈的相关信息及时反映至相关部门,负责处理质量纠纷,负责水泥产品的用户满意度调查。品检部负责根据产品质量要求,制订原燃材料、半成品、成品的内控质量标准并组织实施,严格按照有关标准和公司制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证,确保出厂水泥100%合格,负责质量统计和分析工作,根据用户反馈及时进行相关的产品试验研究工作,提高水泥质量,改善产品使用性能,监督检查生产过程受控状态,有权制止各种违章行为,采取纠正措施,预防和及时扭转质量失控状态,有权超级汇报企业质量情况,提出并坚持正确的管理措施,品检部具有出厂水泥决定权。安环质管部负责公司的质量管理推进工作,负责公司质量方针和目标的策划和制定,负责公司内部管理体系进行策划并组织实施,负责公司质量方针、目标的管理工作,并监督目标的实施,负责组织公司质量管理体系文件的编制,并对体系文件的实施控制,参与管理评审的策划,负责管理评审的日常管理,对公司各部门实施的纠正和预防措施进行控制,组织各部门通过确定、收集和分析适当的数据,持续改进体系有效性,负责对质量管理体系进行内审。公司首席质量官负责组织制定公司质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施;建立并实施先进质量管理体系和管理方法;组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动;实施质量成本管理,加强质量统计分析,组织开展新产品的试验、研发、生产;开展质量教育培训;建设公司企业质量文化等公司总经理是产品质量的第一责任者,负责批准公司质量方针和目标,在公司相关部门和全体员工得到理解和确定。按一定的时间间隔进行管理评审,通过人员培训、聘用,技术改造,改进生产工艺等方式确保相关资源的配置和提供,负责向全体员工传达追求“质量第一、顾客至上”对企业生存发展的至关重要性,激励全体员工为实现质量方针和目标而积极努力工作。

①出厂水泥合格率100%,包装袋重合格率100%。

②每编号出厂水泥28天抗压富裕强度:通用水泥≥2.0MPa,合格率100%;中热水泥≥1.0MPa,合格率100%。

③顾客满意度达到90%以上。

公司每年度均编制了详细的员工培训计划,促进员工实际操作技能的提高。在内部组织培训的基础上,建立了公司OA办公系统和公司局域网,在局域网上及时对相关法律法规和行业标准进行更新,对当前水泥行业新工艺、新技术组织学习培训,使员工及时了解当前水泥行业新工艺、新技术,了解水泥产品相关标准的修订动态,紧跟行业最新发展前沿,了解水泥生产工艺装备的更新步伐,不断更新员工的生产理论知识。

在质量责任赔偿制度方面,公司制订严格的质量责任事故管理制度,将质量事故划分为一般质量责任事故和严重质量责任事故,依照质量责任事故的性质、大小以及带来的经济损失进行分级处理,经现场核查或经第三方权威机构鉴定确认是由于水泥质量问题给施工方造成了损失,公司将依据质量责任事故处理办法预以赔偿,并承担由此带来的法律责任。

(三)质量风险管理

1、质量投诉处理

在长期的水泥产品销售与售后服务过程中,公司逐步建立了一套与顾客进行友好沟通和信息反馈机制,并通过质量管理体系的有效运行进行持续改进,主要采用下列方法方式。

(1)、销售部及相关部门在各自的业务范围内负责监视顾客满意或不满意的信息,作为对质量管理体系业绩的一种测量。

(2)、销售部对重点顾客通过来文、来电、信函、传真等形式反馈的需求信息进行汇总,收集整理并填写“信息反馈登记表”。

(3)、销售部销售员利用走访顾客或召开用户座谈会机会,积极与顾客沟通,向顾客介绍宣传本公司产品,详细了解顾客的要求和期望,收集整理并填写“信息反馈登记表”。

(4)、销售部负责对“信息反馈登记表”进行整理,将顾客反映的产品质量问题及时传递给品检部,品检部组织相关部门进行原因分析,责成有关部门采取纠正或预防措施,执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定,跟踪实施效果。销售部及时将处置结果反馈给顾客。

公司关注顾客满意程度,开展满意度测量工作是公司近年来管理和创建工作的一项重要内容,我们把顾客的满意程度,作为衡量公司整体产品质量和服务质量的标准。每年定期向顾客发送“顾客满意程度调查表”,调查顾客对产品要求的符合性、交付和服务质量以及满足其需求和期望等方面的满意程度,收集相关意见和建议。销售部对“顾客满意程度调查表”进行统计分析,得出定性或定量的结果,找出差距作为改进的依据。对于顾客不满意的问题,由销售部会同品检部组织相关部门进行原因分析,责成有关部门采取纠正或预防措施,并跟踪实施效果。销售部及时将处置结果反馈给顾客。多年来公司顾客满意度均达到了90%以来。

2、质量风险监测

公司建立有质量管理体系并有效运行,建立有完善的质量管理程序和预防、纠正措施,但水泥生产是一个流程性材料的生产过程,水泥产品的质量管理主要依靠生产过程中持续有效的过程质量控制,仍然存在着出现质量事故的风险。由于水泥作为建筑工程中的一种重要的基础材料,是混凝土强度的主要提供者,一旦出现质量事故轻则影响工程造价、影响工程施工进度,重则直接影响建筑物的使用安全,也增大了这种质量风险的危害性。目前公司水泥生产过程中主要存在的质量风险点有:

一是由于受严峻经济形势、能源资源枯竭的影响,原燃材料价格及质量波动较大,原燃材料质量控制难度不断加大,水泥生产过程原燃材料的质量对水泥产品的质量有直接的影响,给水泥生产过程质量控制带来风险。

二是管理水平的矛盾。管理粗放的弊端在公司仍然存在,如何构建先进的经营管理机制、创新管理模式,降低成本费用,提高效率和效益,实现精细化管理,标准化运营,是我们必须要解决好的重大问题。

三是公司人才队伍建设必须要适应公司发展的需求,企业之间的竞争归根结底是人才的竞争,在人才队伍建设方面是支撑我们公司进一步发展壮大的重要一环。

由此公司建立的质量安全风险控制措施有:

(1)、完善和有效运行企业质量管理体系,保证质量控制程序和相关预防、纠正措施的运行到位,公司通过外培和内部培训,不断充实生产部、检修部、品检部、安环部、内部审核员等质量管理机构的人员和力量,与上海审核中心合作定期对公司管理人员、内审员进行质量管理体系管理知识和审核技能培训,将国内外知名水泥企业在质量管理方面成功的经验和行之有效的措施在公司内及时进行应用,提高公司各级人员对质量体系管理和质量控制的能力。

(2)、实行质量目标责任制,公司内部逐年下达质量目标,并将质量目标层层分解,量化、细化并落实到部门,实行部门责任制,将产品质量指标与部门的工资、奖励直接挂勾,提高各级人员重视质量、人人监管质量的意识。

(3)、健全完善质量管理制度,公司每年都对现行的质量管理考核制度进行修改,将生产过程质量控制指标、监管方法、抽查检验、质量反馈、不合格品控制制度根据生产工艺的变化和产品质量指标的提高进行及时的完善和修订,保证公司现行的质量管理机制涵盖完善、监管有力、运行有效。并加大对国家有关法律法规、标准和内部管理制度的宣传和学习,作为公司员工内部培训的重要内容,使全体员工得以理解和认同,在生产过程中得以有效地贯彻执行。

(4)、处理好质量与效益的关系,在水泥生产过程中质量与效益既相对统一又相互制约,公司在水泥生产过程始终以产量与质量协同、质量与效益并存为主导理想,重视原燃材料与水泥产品质量影响,不片面追求水泥产量,不片面追求生产成本的降低,不违规超量、超范围掺加混合材料,始终以质量第一的理念管理水泥生产,不片面追求经济效益而降低水泥质量标准。

3、应急管理

公司现有安全、环保、消防和质量等多方面的应急预案共八项,构成了公司应对各类突发事件的应急管理体系,为防范重大质量安全事故的突发事件,公司建立有一整套重大质量事故应急预案,应急预案主要内容如下:

为了预防发生重大质量安全事故后进行有效的应急处理,尽量减少因事故造成的经济损失及对企业名誉、品牌形象造成的影响,特制定本预案

(1)、范围

本预案适用于预防因公司水泥产品给施工方造成重大质量事故的应急处理。

(2) 职责

    销售部负责预防事故发生及事故发生后的应急处理。

a 、 事故部门负责人负责通知有关部门,并对事故调查。

b 、品检部、生产部和销售部负责对事故的调查处理。

(3)、预案内容

预防措施

a、品检部应按批次对出厂水泥质量进行检验,做到不合格的水泥坚决不能出厂,保证出厂水泥质量百分之一百合格。

b、销售部应保持与用户的沟通,及时了解水泥的使用情况,掌握工程进度和工程质量情况。

c、销售部严格执行用户定期走访制度,将施工过程中水泥产品存在的问题及时反馈回品检部,及时调整水泥性能满足施工要求。

应急措施

a、当发生重大质量安全事故后,销售部应及时与施工方负责人取得联系初步了解事故情况,品检部与销售部负责人应第一时间赶往施工方工地。

b、品检部应组织人员全面检查事故现场,对工程结构进行拍照、收集混凝土配合比、混凝土检验记录等相关技术材料,现场封存遗留水泥,并双方共同取样以备第三方权威检验机构检验使用。

c、销售部应将事故现场情况与事故的初步判断和分析,对重大质量事故采取的应急处理措施汇报总经理确认。

d、事故后销售部和品检部应积极配合施工方相应的调查和询问,以便及时查明事故发生的原因。

e、事故发生后,结合施工方的事故原因调查报告,品检部应汇同相关部门确认发生重大质量事故中水泥可能存在的质量问题,制定相应的调整整改措施,防止再次发生类似事故。并填写好事故报告,上报总经理审阅备案。

f、整改措施由相关部门负责人组织人员实施,品检部进行跟踪验证,并做好记录。

三、质量诚信管理

(一)质量诚信管理

公司销售部始终坚持“科技领先、优质高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,加强了产品售前、售中、售后服务工作,保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。遵照ISO9001质量管理体系服务程序的规定要求,公司在“小湾”、“祥龙”牌系列产品销售过程中遵守以下承诺:

1、服务目标:优质产品给客户、一流服务求发展、客户需求是起点、客户满意是目的、程序执行是关键、做精做细全过程;

2、保证提供最佳技术和业务咨询,使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、结账方式、质量异议的处理等情况;

3、不分新老客户,不论数量多少,耐心仔细地回答客户询问,保证一视同仁,提供相同的全过程服务;

4、保证装车质量,如发生不可抗力因素导致供货迟延,力求做到提前告知;

5、保证随车发出产品合格证,提货后7天内提供3天的《水泥质量检验报告单》,32天内提供补报的28天强度结果;

6、保证及时开据并送达各类发票、收据,定期做好对帐工作。

7、保证及时处理客户投诉,做到事事有答复,件件有回音。投诉处理不超过24小时,重大投诉事件销售部经理会同品检部技术人员12小时内亲临现场,面见客户(仅限本地区)。

8、保证销售每天不少于10小时值班服务。服务时间:北京时间8时至21时。销售部经理、销售人员24小时手机开机。

(二)质量文化建设

公司自成立以来,始终坚持“科技领先、优质高效、持续改进、顾客满意”的质量方针开展工作,运用先进的管理思想,建立科学的管理体系,形成行之有效的管理制度,依法治厂、以情管人。严格按照ISO9000标准,做到管理、执行、验证三权分立,职责、权限明确。做到管理即无空白又无重叠,事事有人管,人人都管事,管事凭效果,管人凭考核,考核必落实。按照全面质量管理中的科学方法,从人、机、料、法、环、资金、信息入手分析问题,运用PDCA程序持续验证、总结,提升综合管理能力。积极推行6S管理,按照军人的作风做到遵守纪律,雷厉风行,团结协作,内强素质,外塑形象。以最少的成本、费用、损失,争取最大的产出和利润。

依据公司 “科技领先、优质高效、持续改进、顾客满意”的质量方针要求开展品牌建设工作。为进一步推动企业创名牌产品的战略,增强企业产品的核心竞争力,我们建立和完善了创建名牌产品的激励机制。认真贯彻产品标准,强化质量管理,严格按ISO9000标准开展各项质量管理工作,对内抓管理,降成本增效益,对外拓市场,创品牌树形象。各项基础管理工作的顺利开展,为公司创新名牌奠定了坚实基础。2008年和2012年度,公司生产的产品顺利取得了连续两届的“云南名牌产品”称号。

四、企业质量基础

(一)企业产品标准

公司投产后,生产的主要产品有通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、超细水泥等产品,所有生产的产品都是执行国家标准,同时公司制定了严于国家标准的内控企业标准。通用水泥P•O52.5、P•O42.5、P•C32.5、 P•S32.5严格执行GB175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准,中热水泥P•MH42.5严格执行GB200-2003《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》国家标准,取得了采用国际先进标准证书。同时公司参加了GB200-2003《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》国家标准的修订工作,即将参加超细水泥的标准制订和GB13693-2005《道路硅酸盐水泥》国家标准的修订工作。

(二)企业计量水平

计量管理工作是公司实现科学管理的基础性工作。没有完善准确的计量器具配置,就不能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。它也是评价一个公司管理水平的一项重要标志。在计量管理方面,公司完善了三级计量管理网络,安环质管部是计量管理的主管部门,全面负责公司日常计量管理工作。其主要职责是确保测量设备的配备满足规定的计量要求;确保测量设备的准确运行;保证计量数据的采集、出具、传递、发布准确及时,为数据统计分析提供可靠的依据。公司于2003年取得了“计量合格证书”,每年均与滇西检测中心签订检定合同,负责对要求强检的计量仪器和检验仪器进行检定和校验。2013年获得了大理州 “能源计量示范单位”的荣誉称号。公司内设仪器仪表组,负责对本单位的自检计量器具进行校验。

(三)认证认可

公司在取得ISO9000质量管理体系认证的同时,于2005年经省行业协会考评取得了甲级化验室合格证,2008年11月P•MH42.5、P•O52.5、 P•O42.5、P•C32.5、 P•S32.5等五个产品取得了产品认证,2011年11月取得了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证。

(四)质量检验

为确保产品质量,公司按水泥企业管理规程要求设置了质量管理机构(品质检定部)及质量管理人员,配备了MFX-2300X射线荧光分析仪、FP-640型火焰光度计、全硫测定仪、氯离子测定仪、净浆搅拌机、胶砂搅拌机、恒温恒湿养护柜、全自动压力试验机、电动抗折机、快速f-CaO测定仪、勃氏比表面积测定仪、负压筛析仪、粒度分析仪、全自动电子天平、水化热测定仪等检测设备,能按国家标准要求完成通用水泥及特种水泥品质指标的全套检验工作。

质量管理人员及检验人员共计28人,均经过云南省建材工业协会技能培训中心的技能培训,持证上岗率100%,并积极参加云南省建材工业工会、大理州工会组织的技能竞赛;为提高检验水平,定期送样与国家水泥质检中心、云南省产品质量监督检验站、大理州综合检测中心进行对比,同时接受相关单位及部门的定期或不定期的监督抽检,并积极参加国家水泥质检中心、云南省产品质量监督检验站组织的化学分析、水泥品质指标检验大对比,从2004年8月至今,分别获得了全国第九次、第十次、第十一次、十二次、第十三次水泥化学分析大对比“全优单位”和全国第十一次、第十二次、第十三次、第十四次水泥品质指标检验大对比“全优单位”;云南省第二次水泥品质指标检验大对比“全合格单位”、云南省第三次、第四次、第五次、第六次、第七次水泥品质指标检验大对比“优秀单位”。

(五)特种设备安全管理

公司领导高度重视安全管理工作,公司设有安全生产管理委员会和安环质管部专职负责各部门安全管理工作的检查、考核、监督、管理工作。负责制定《安全管理制度》,根据要求每月对生产部门进行检查考核,考核结果与全公司月度奖金挂钩。对检查出的不符合项现场开具不符合项整改报告单,限期整改,整改完成后由专人进行验证,形成了检查有落实,落实有考核,考核有整改,整改有验证的管理体系。同时每月将检查的情况进行汇总,通报全公司,达到举一反三的整改效果。

公司定期组织相关人员进行安全继续教育培训,培训合格颁发安全资格证书,安环部每年负责特种设备安全操作证书的到期培训取证,同时采用请进来,送出去的培训方式邀请专业老师对员工进行培训,提高员工的实际操作水平。特种作业人员持证上岗率100%。

五、产品质量责任

公司生产的通用52.5水泥、中热硅酸盐水泥和道路硅酸盐水泥分别于2003年、2005年和2008年顺利取得工业产品生产许可证,2005年经省行业协会考评取得了甲级化验室合格证。

我公司通过规范的管理,质量管理体系有效运行、过程质量严格控制,生产的通用硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥及超细水泥经省、州各相关单位及部门定期或不定期随即抽检及公司自检,各项质量指标均优于国家标准要求,通用水泥性能特点主要体现在早期强度高、强度增进率大、凝结硬化快、抗冻性好、耐磨性好、需水量小、和易性好、泌水性小,便于施工;中热硅酸盐水泥性能特点主要体现在早期水化热低、强度增进率大、后期强度高、凝结硬化快、抗冻性好、耐磨性好、需水量小、和易性好、泌水性小、同时具有微膨胀性,便于施工;超细水泥比表面积均大于800m2/kg,其性能是浆液流动性好、颗粒分布合理、同时具有碱含量低于0.60%的优势(我公司生产的中热硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥碱含量不大于0.60%),由于碱含量低,有效避免了混凝土碱集料反应引起建筑物开裂变形、崩溃等破坏,有力保证了混凝土结构的耐久性。我公司的产品除在本地区广泛用于市政重点建设工程、公路建设和民用建筑外,重点用于小湾、漫湾二期电站建设、以及功果桥、龙开口、糯扎渡、苗尾、黄登、乌龙弄电站的建设,深受用户的信赖和好评。

(一)产品质量水平

公司现有通用水泥及道路、中热水泥等特种水泥,是云南省大理州水泥品种最齐全,涉及工程领域最广泛的水泥企业。公司通用水泥经国家水泥质检中心、云南省产品质量监督检验研究院和大理州技监局检测中心检测各项技术指标远远优于GB175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准要求,道路硅酸盐水泥和中热硅酸盐水泥经国家水泥质检中心、云南省产品质量监督检验研究院检验均优于GB13693-2005《道路硅酸盐水泥》和GB200-2003《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》标准的要求。

 

 

 

P·MH42.5水泥品质指标表

水泥品种

 

检验项目

中热硅酸盐水泥P.MH42.5

国家标准

我公司产品实物水平

烧失量(%)

≤3.0

1.02

氧化镁(%)

≤5.0

4.04

三氧化硫(%)

≤3.5

2.50

碱含量(%)

用户商定

0.35

细度(%)

≤10

1.2

比表面积(m2/kg)

≥250

321

凝结时间(h:min)

初凝

≥0:60

2:42

终凝

≤12:00

3:33

安定性

合格

合格

强度(MPa)

3天

抗折

≥3.0

5.0

7天

抗折

≥4.5

6.5

28天

抗折

≥6.5

8.5

3天

抗压

≥12.0

23.7

7天

抗压

≥22.0

32.9

28天

抗压

≥42.5

49.6

水热化(kJ/kg)

3天

≤251

232

7天

≤293

278

 

 

 

 

P·O52.5水泥品质指标表

水泥品种

 

检验项目

普通硅酸盐水泥P·O52.5

国家标准

我公司产品实物质量

烧失量(%)

≤5.0

1.41

氧化镁(%)

≤5.0

1.44

三氧化硫(%)

≤3.5

2.31

氯离子(%)

≤0.06

0.009

碱含量(%)

-

0.34

细度(%)

-

1.1

比表面积(m2/kg)

≥300

338

凝结时间(min)

初凝

≥45

101

终凝

≤600

150

安定性

合格

合格

强度(MPa)

3天

抗折

≥4.0

5.7

28天

抗折

≥7.0

8.5

3天

抗压

≥23.0

27.3

28天

抗压

≥52.5

57.5

 

P·O42.5水泥品质指标表

水泥品种

 

检验项目

普通硅酸盐水泥P·O42.5

国家标准

我公司产品指标实物质量

烧失量(%)

≤5.0

2.35

氧化镁(%)

≤5.0

1.99

三氧化硫(%)

≤3.5

2.16

氯离子(%)

    ≤0.06

0.009

碱含量(%)

-

0.35

细度(%)

-

-

比表面积(m2/kg)

≥300

333

凝结时间(min)

初凝

≥45

118

终凝

≤600

172

安定性

合格

合格

强度(MPa)

3天

抗折

≥3.5

4.9

28天

抗折

≥6.5

7.8

3天

抗压

≥17.0

22.5

28天

抗压

≥42.5

48.0

水热化(kJ/kg)

3天

-

233

7天

-

290

 

 

 

P·C32.5水泥品质指标表

 

水泥品种

 

检验项目

复合硅酸盐水泥P·C32.5

国家标准

我公司产品指标实物水平

氧化镁(%)

≤6.0

2.40

三氧化硫(%)

≤3.5

1.81

氯离子(%)

≤0.06

0.009

碱含量(%)

-

0.48

细度80um(%)

≤10

2.1

比表面积(m2/kg)

-

-

凝结时间(min)

初凝

≥45

137

终凝

≤600

194

安定性

合格

合格

强度(MPa)

3天

抗折

≥2.5

3.3

28天

抗折

≥5.5

6.2

3天

抗压

≥10.0

14.4

28天

抗压

≥32.5

36.1

 

(二)产品售后责任

百舸竞帆,诚信为本。公司非常重视企业的质量诚信建设,从经营机制入手,严格质量管理的程序化、规范化、制度化,积极推进承诺服务做到有诺必践,违诺必偿,构建企业诚信经营、健康发展的机制。主要承诺:

产品质量和售后服务承诺

1、本公司通过质量管理体系和产品质量认证,保证向顾客提供满意的产品。

2、公司严格按照《水泥企业质量管理规程》的要求,严格控制过程产品质量,保证公司水泥产品在生产过程实现持续受控。

3、公司严格按照相关水泥标准和技术规范组织不同品种和等级水泥的生产,保证所有水泥产品符合并优于相关标准和技术规范的要求。

4、主要实物质量承诺:

a、出厂水泥合格率100%;

b、28天抗压富裕强度不小于2.0MPa,合格率100%;

c、28天抗压强度控制值>水泥国家标准规定值+富裕强度值+3S;合格率100%。

d、28天抗压强度月平均变异系数Cv:强度等级32.5不大于4.5%;强度等级42.5不大于3.5%;强度等级52.5不大于3.0%,合格率100%。

e、出厂水泥(分品种、等级)28天富裕强度保证系数 t > 3.0;合格率100%。

f、均匀性试验的28天抗压强度变异系数Cv目标值不大于3.0%;合格率100%。

g、袋装水泥20包的总重量不小于1000kg,单包净重不小于49.5kg,合格率100%。

h、特种水泥其它指标符合相关国家标准的要求。

5、欢迎顾客对本公司水泥产品实施监督,本公司将通过持续改进,增强顾客满意。

6、对用户电话反馈的水泥使用问题,公司售后服务人员将在24小时内给予答复,对需要现场查看的工程技术问题,公司售后服务人员将在48小时内到达用户施工现象。

7、水泥产品在未使用之前,若因包装质量、水泥结块等问题,公司将无条件给予退货或换货。

8、若因水泥产品使用性能或与外加剂适应性给工程施工造成影响,公司将在48小时内提供工程解决方案或水泥调整方案。

9、若因水泥产品质量问题给工程造成损失,公司给予赔偿并承担相应的法律责任。

产品召回情况和“三包”责任

由于水泥是一种胶凝材料,仅仅作为混凝土的一种原料进行使用,一但施工使用将无法进行维修或更换。因此水泥的质量验收通常是通过使用前的检验进行确定。

公司建立有完善的出厂水泥赔偿和更换管理制度,作为售后服务的一部分由销售部统一进行管理,公司水泥产品若因包装质量不符合施工方要求,或因水泥在贮存过程中由于保护措施不到位造成结块等问题,公司将无条件给予退货或更换水泥。水泥技术指标经施工方检测不符合相关标准或技术规范的要求时,经双方现场抽样后由第三方权威机构检测确认不符合相关标准或技术规范的要求时,公司将无条件给予退货并对由于水泥质量存在的问题给施工方造成的损失给予赔偿。

(三)企业社会责任

公司成立十多年来,公司领导重视安全管理和环境保护管理,建立了完善的安全管理制度和环境保护管理制度,取得了职业健康安全管理体系和环境管理体系认证。公司矿山取得了矿山二级安全标准化、水泥生产线三级安全标准化企业证书,几年来,公司依法依规组织生产,生产过程中严格执行国家相关法律法规要求,无违规排放情况,无环境污染事故发生。

(四)质量信用记录

    公司生产线采用DCS自动化控制,为加强过程质量控制,投资400万元引进具有国际先进水平CBX1型跨带式在线分析仪,每分钟对入磨物料检测控制自动调整,真正实现在线监测控制,通过使用过程不断优化,生料三率值合格率达85.0%以上,熟料三率值合格率达90.0%,质量控制已达水泥行业的领先水平。化验室为甲级化验室,技术力量雄厚,检测控制手段齐全,曾多次在省、州举办的检验职工技能大赛中获优秀能手,自建厂以来连年在国家、省水泥品质指标大对比及化学分析大对比中获全优单位。公司取得ISO9000质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证和产品认证,并通过了计量合格、安全生产,能源审计、清洁生产认可,产品通过了采用国际标准认证,

公司生产的“祥龙”、“小湾”品牌水泥在获云南名牌产品,同时先后荣获国家、省、州、县各级“产品质量信得过”、“质量效益型”、“台阶奖”。先后荣获省总工会“工人先锋号”称号、州级“五一劳动奖状”称号。省级班组建设“模范班组”,大理州“连续五年监督抽查合格” 单位,省级“诚信单位”企业、商标被评为:“云南省著名商标”、2014年被认定为“云南省科技型中小企业”等殊荣。几年来,公司生产的“祥龙”牌和“小湾” 牌通用水泥、中热水泥和超细水泥深受用户喜爱,远销楚雄、大理、丽江、临沧、保山、景洪等地州,保龙高速公路、祥临公路、大理中民大酒店、楚雄政府办公大楼、丽江市委政府办公大楼、楚雄九龙水库、景东南洋河水库、南华毛板桥水库等重点工程均使用了“祥龙”、“小湾” 牌水泥,2006年以来,公司80%以上的产品都用于国家重点工程---小湾电站的主体工程、漫湾电站二期工程、龙开口、功果桥、糯扎渡、黄登、里底、苗尾等大型电站大坝,公司产品在市场中具有良好知名度及市场信誉。公司依规依法经营,资金运营良好,银行信用等级为A级。

第三部分  报告结束语

在新的起点上,我公司将全面落实科学发展观,以实现循环经济、可持续发展为目标,紧紧抓住西部大开发的历史机遇,坚持科学化管理、多元化经营、规模化生产、市场化运作的发展思路,不断加快新型工业化建设步伐。围绕科学发展这个中心,以管理为根基,以改制为动力,以扩张为主线。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。在今后的发展道路上,我公司将以优质的产品和服务回报广大关心和支持我们的客户。

 

 

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